1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-119-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2021 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1114 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 35614,93 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida   OTRA VENTA N°947 $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.176 $ 11.176 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida   OTRA VENTA N°935 $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida   OTRA VENTA N°978 $ 76.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.561 $ 76.561 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida   OTRA VENTA N°977 $ 58.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.517 $ 58.517 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida   OTRA VENTA N°963 $ 29.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.008 $ 29.008

Total Neto	$ 187.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.615
TOTAL OC	$ 223.062