1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Oftalmológico, resolutividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3049 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 176432,1 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline Herrrera Henríquez Razón Social JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRIQUEZ R.U.T. 9.137.613-k Sucursal Jacqueline Herrrera Henríquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 130 Unidad ATENCION OFTALMOLOGICA Tecnólogo médico con mención en Oftalmoloigía. Srta. Marlene, con experiencia en atenciones masivas. Armazones diferentes formas y colores, metálicos y celuloide, todos con brazos flexibles.se entregan con su correspondiente estuche y paño de limpieza. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.590 $ 928.590

Total Neto	$ 928.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.432
TOTAL OC	$ 1.105.022