1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-125-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PROG. PESPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2116-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Purén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Imperial 1562 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 924 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ALIRO Razón Social BERNARDO CORREA ANCALAO R.U.T. 17.212.859-9 Sucursal BERNARDO ALIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 87 Unidad no definida TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA MAPUCHE (PESPI), A PUREN-CAÑETE   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 20102301 Transportes de personal 68 Unidad no definida TRASLADO DE USUARIOS DEL PROGRAMA MAPUCHE (PESPI), DESDE PUREN-CONTULMO-ELICURA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.000

Justificación de exención de impuesto