1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra PAPEL SOBRE MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-4-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 826 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 87875 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50000 Unidad BOLSA DE PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/4 LITRO BOLSA DE PAPEL BLANCO DE 14 KILO EN FAJOS DE 1000 UDS. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 462.500

Total Neto	$ 462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.875
TOTAL OC	$ 550.375