1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-130-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 45695 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYD SERVICIOS Razón Social carlos Felipe inzunza marin R.U.T. 19.001.262-k Sucursal NYD SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   SENSOR DEPOSITO DE AGUA $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   MANO DE OBRA GENERAL $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   ANTICOAGULANTE LUBRAX $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.695
TOTAL OC	$ 286.195