1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-1736-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE REDES DE GASES CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 366650,98 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPROMED Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROMED LIMITADA R.U.T. 77.062.593-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANPROMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191710 Carros o estantes para bombonas de gases médicos o accesorios 1 Unidad Mantención de redes de gases clínicos, Se adjunta requerimientos y EETT.   $ 1.929.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.742 $ 1.929.742

Total Neto	$ 1.929.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.651
TOTAL OC	$ 2.296.393