1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-247-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1659 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Purén Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYD SERVICIOS Razón Social carlos Felipe inzunza marin R.U.T. 19.001.262-k Sucursal NYD SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   AMORTIGUADORES (PAR) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 2 Unidad no definida   CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100