1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 15141,29 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N° 523 OTRA VENTA N° 523 $ 4.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.019 $ 4.019 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°540 OTRA VENTA N°540 $ 46.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.849 $ 46.849 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°562 OTRA VENTA N°562 $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.336 $ 10.336 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°583 OTRA VENTA N°583 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 79.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.141
TOTAL OC	$ 94.832