1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2677 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 27653,55 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°592 OTRA VENTA N°592 $ 114.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.452 $ 114.452 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°608 OTRA VENTA N°608 $ 29.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida OTRA VENTA N°614 OTRA VENTA N°614 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933

Total Neto	$ 145.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.654
TOTAL OC	$ 173.199