1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-422-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION EXTERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGUE ANTONIO Razón Social JORGUE CALBUÑIR MARIL R.U.T. 15.972.329-1 Sucursal JORGUE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 632 Unidad no definida   KILOMETRAJE POR TIEMPO DE ESPERA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.480 $ 246.480

Total Neto	$ 246.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 246.480

Justificación de exención de impuesto