1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-430-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra BLOQUEADORES SOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2782 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO. LEY 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 36930,3 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 35 Unidad no definida   BLOQUEADOR SOLAR 220ML FAC 50 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.530 $ 173.530 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida   BLOQUEADOR SOLAR 1000 ML FAC50 $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840

Total Neto	$ 194.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.930
TOTAL OC	$ 231.300