1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-679-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROMAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-13-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 76725,99 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social Stark SpA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 3 Unidad TOLDO PLEGABLE DE 3 X 3 MTS. TOLDO PLEGABLE DE 3 X 3 MTS. $ 66.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.556 $ 200.556 56101519 Mesas 3 Unidad MESAS PLEGABLES DE 1,8 MTRS. MESAS PLEGABLES DE 1,8 MTRS. $ 67.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.265 $ 203.265

Total Neto	$ 403.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.726
TOTAL OC	$ 480.547