1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según convenio Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Purén R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna Purén Impuesto 84610,8 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYD SERVICIOS Razón Social carlos Felipe inzunza marin R.U.T. 19.001.262-k Sucursal NYD SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   Tapa porta reten delantera (genuino) con reten incluido. $ 445.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.320 $ 445.320

Total Neto	$ 445.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.611
TOTAL OC	$ 529.931