1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1072-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Pedido Aseo Extra Uca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 16387,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 15 Unidad no definida   CLORO 1 LT $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 52151703 Tenedores domésticos 5 Unidad no definida   TENEDOR PLASTICOS X 100 UNIDADES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 11151502 Fibras de nilon 10 Unidad no definida   ALUSA $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 52151704 Cucharas domésticas 5 Unidad no definida   CUCHARA PLASTICAS X 100 UNIDADES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250

Total Neto	$ 86.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.388
TOTAL OC	$ 102.638