1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1187-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2020 Nombre de la Orden de Compra insumos laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-87-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2026 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 10533,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad suero anti A   $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad Suero Anti D   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Suero Anti AB   $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Suero Anti B   $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 55.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.534
TOTAL OC	$ 65.974