1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1330-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-87-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1908 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 40565 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad alcohol acido fc x 100 ml   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad portaobjetos inmunofluorescencia   $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad azul de metileno   $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad tarjeta grupo serafol   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 213.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.565
TOTAL OC	$ 254.065