1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1434-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Marmitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-63-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 110568,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS M&S LTDA R.U.T. 76.228.391-3 Sucursal ISMS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 4 Unidad no definida Mantención Preventiva de 2 Marmitas Marca: MAQUINET Modelo: MGA15. Mantención Preventiva Linea 1 Según Litación 2061-63-LQ18, Marmitas. $ 145.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.940 $ 581.940

Total Neto	$ 581.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.569
TOTAL OC	$ 692.509