1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1485-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-49-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3025 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1301025 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amedoph Chile Razón Social COMERCIAL AMEDOPH CHILE LIMITADA R.U.T. 76.310.090-1 Sucursal Amedoph Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 4 Unidad   GUÍA 7708 LENTES PRECARGADOS $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 31241501 Lentes 4 Unidad   GUÍA 7740 LENTES PRECARGADOS $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 31241501 Lentes 50 Unidad   GUÍA 7767 LENTES PRECARGADOS $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.000 $ 4.125.000 31241501 Lentes 25 Unidad   GUÍA 7768 LENTES PRECARGADOS $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.500 $ 2.062.500

Total Neto	$ 6.847.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.301.025
TOTAL OC	$ 8.148.525