1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1490-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva Lavachata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-48-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1160611,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA Razón Social COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.035.740-5 Sucursal COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 7 Unidad no definida Mantención Preventiva de 7 Lavachata Marca: MEIKO. Mantencion 1/1. Mantención Preventiva Linea 1 Según Litación 1057389-48-LQ20, Lavachata, Mantencion 1/1. $ 872.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.108.480 $ 6.108.480

Total Neto	$ 6.108.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.611
TOTAL OC	$ 7.269.091