1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1573-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Matriz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-48-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 338751,57 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Bravo Muñoz Razón Social LUIS ANTONIO BRAVO MUNOZ R.U.T. 7.951.451-9 Sucursal Luis Antonio Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161602 Purificadores del aire 1 Unidad no definida Reparación de Matriz de Agua Potable de 160 mm Frente a Capilla, Según Cotización 0866-07-21 Provisión e Instalación para la Reparación de Matriz de Circuito General de Agua Sanitaria $ 1.782.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.903 $ 1.782.903

Total Neto	$ 1.782.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.752
TOTAL OC	$ 2.121.655