1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1584-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057389-10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3830 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según resolucion. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabiancardenas Razón Social FABIAN ALFREDO CARDENAS COFRE R.U.T. 14.220.786-9 Sucursal fabiancardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 100 Unidad Protesis dentales removibles de acrilico VR1 Parciales y Totales (ver anexo de especificaciones) -Confección de prótesis dentales acrílicas. -Según boleta n° 76 $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000

Total Neto	$ 2.950.000
Descuento	$ 295.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.655.000

Justificación de exención de impuesto