1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1671-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra reparación de instrumental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2372 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE INSTRUMENTAL Y R.U.T. 76.210.177-7 Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291602 Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos 1 Unidad no definida según cotización 10398, reparación equipo laparoscipio   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050