1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1723-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Lavadora Matachana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3189 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 338048 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad no definida Repuestos para Lavadora Termodesinfectadora Marca: MATACHANA, Modelo: Mat LD-500, Serie 65177. Orden de Compra Según Cotización ST-7.502/23 $ 1.779.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.779.200 $ 1.779.200

Total Neto	$ 1.779.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.048
TOTAL OC	$ 2.117.248