1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-182-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Goteras Piso Mecanico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 57528,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ByR Ltda Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA R.U.T. 77.085.902-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ByR Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida Materiales de Ferretería para Goteras Piso Mecánico Orden de Compra Según Cotización N° 20915 $ 302.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.780 $ 302.780

Total Neto	$ 302.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.528
TOTAL OC	$ 360.308