1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1826-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057389-18-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-18-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según ley de presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 390754 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SociedadByBLtda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION B&B LIMITA R.U.T. 76.021.205-9 Sucursal SociedadByBLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida GRUPO 4, Mantención preventiva segundo semestre Mantención Equipos Industriales, Shiller $ 913.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.600 $ 913.600 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad GRUPO 2, mantención preventiva segundo semestre Mantención Equipos Industriales, central de vacío y aire comprimido $ 1.143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.000 $ 1.143.000

Total Neto	$ 2.056.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.754
TOTAL OC	$ 2.447.354