1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-1915-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2021 Nombre de la Orden de Compra DESECHABLES COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1432600 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10000 Unidad no definida   DESECHABLE 200ML $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000 47121701 Bolsas de basura 10000 Unidad no definida   DESECHABLE VASO $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 47121701 Bolsas de basura 10000 Unidad no definida   DESECHABLE 750 ML $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000 $ 4.300.000

Total Neto	$ 7.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.432.600
TOTAL OC	$ 8.972.600