1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-2078-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra reparación techumbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-2-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2989 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según ley de compras Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. Comuna Santiago Sur Impuesto 236720,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Razón Social Pronativa Spa R.U.T. 76.473.871-3 Sucursal Oficina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio de reparación de techumbre Orden de Compra Según Cotización N° 7 $ 1.245.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.897 $ 1.245.897

Total Neto	$ 1.245.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.720
TOTAL OC	$ 1.482.617