1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-2907-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra mantención de vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4351 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según ley de presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. Comuna Santiago Sur Impuesto 33915 Dirección de Envío de la Factura Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel carrasco eirl Razón Social GABRIEL CARRASCO VIDAL, MECANICA AUTOMOTRIZ, EMPRE R.U.T. 76.147.777-3 Sucursal Gabriel carrasco eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102307 Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine 1 Unidad no definida reparación vehículo navara 2.5 patente dpbj-23 ORDEN DE TRABAJO 2340 $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.915
TOTAL OC	$ 212.415