1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-3575-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Impresoras Septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-16-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 908336,04 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OpenSystem SPA Razón Social OPENSYSTEM SPA R.U.T. 76.778.288-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OpenSystem SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida Orden de Compra Según Licitación 1057389-16-LQ24, Arriendo Impresoras 175.224 Copias. Suministro de Impresoras Septiembre 2024. $ 4.780.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.716 $ 4.780.716

Total Neto	$ 4.780.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.336
TOTAL OC	$ 5.689.052