1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-444-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Repuestos Lavadora IMESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-33-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 759 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1219024,8 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Baldur Sig Razón Social Baldur Sig SpA R.U.T. 77.179.274-K Sucursal Baldur Sig Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 2 Unidad no definida Amortiguadores Lavadora 3 Orden de Compra Según Cotización N° 1050 $ 838.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.340 $ 1.676.340 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Burletes Inchables para Lado Sucio Lavadora 1 Orden de Compra Según Cotización N° 1050 $ 1.531.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.620 $ 1.531.620 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Burletes Inchables para Lado Sucio Lavadora 2 Orden de Compra Según Cotización N° 1050 $ 1.531.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.620 $ 1.531.620 40151728 Kits de reparación de bombas 2 Unidad no definida Amortiguadores Lavadora 1 Orden de Compra Según Cotización N° 1050 $ 838.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.340 $ 1.676.340

Total Neto	$ 6.415.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.219.025
TOTAL OC	$ 7.634.945