1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva de Ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-48-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 67 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 563236,95 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 3 Unidad no definida Mantención Preventiva de Ascensores y Monta Cargas Según Litación 1057389-48-LQ20, Orden de Compra para los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2023. Mantención Preventiva Linea 4 Según Litación 1057389-48-LQ20, Ascensores y Montacarga, Orden de Compra para los Meses de Enero, Febrero y Marzo 2023. $ 988.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964.405 $ 2.964.405

Total Neto	$ 2.964.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.237
TOTAL OC	$ 3.527.642