1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-534-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación Óptica Stryker Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1053 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Convenio Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 85690 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social FABRICACION, REPARACION Y VENTA DE INSTRUMENTAL Y R.U.T. 76.210.177-7 Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Orden de Compra Según Cotización N° 0013397 Reparación Óptica equipo de Artroscopio Marca: Stryker, Modelo 502-104-030, Según Cotización N° 0013397 $ 451.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.690
TOTAL OC	$ 536.690