1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-576-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra EXTRAS UCA ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 952 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 16921,4 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 30 Unidad no definida   VIRUTILLA GRUESA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad no definida   VIRUTILLA FINA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 47121802 Removedores 2 Unidad no definida DESENGRASANTE   $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 47121812 Raspadores de limpieza 12 Unidad no definida   PAÑOS MULTIUSO 38X38 CM $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080

Total Neto	$ 89.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.921
TOTAL OC	$ 105.981