1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-587-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Higiénicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1408942,72 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Andrés Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LAS EMILIAS LTDA. R.U.T. 76.874.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelson Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8504 Unidad Toallas de papel interfoliadas o cortadas dobladas, una hoja, color natural, blanco u otro. 250 hojas por paquete medidas aprox de las hojas 21x21cms. 40 grs por metro cuadrado cada paquete debe estar con su envoltorio sellado y con especificaciones   $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.415.488 $ 7.415.488

Total Neto	$ 7.415.488
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IVA  19  %	$ 1.408.943
TOTAL OC	$ 8.824.431