1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-680-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Manejadoras de Aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-48-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 1102667,85 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Bravo Muñoz Razón Social LUIS ANTONIO BRAVO MUNOZ R.U.T. 7.951.451-9 Sucursal Luis Antonio Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantención Preventiva de Manejadoras de Aire y Extractor de Cocina Según Litación 1057389-48-LQ20, Mantencion 1/3. Mantención Preventiva de 13 Manejadoras de Aire y 1 Extractor de Cocina Según Litación 1057389-48-LQ20, Mantencion 1/3. $ 5.803.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.803.515 $ 5.803.515

Total Neto	$ 5.803.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102.668
TOTAL OC	$ 6.906.183