1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-687-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Equipos de Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-18-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1486 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 325689,45 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Bravo Muñoz Razón Social LUIS ANTONIO BRAVO MUNOZ R.U.T. 7.951.451-9 Sucursal Luis Antonio Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantención Preventiva de Equipos de Aire Acondicionado Según Litación 1057389-18-LQ20, Mantencion 1/3. Mantención Preventiva Linea 3 Según Litación 1057389-18-LQ20, Equipos de Aire Acondicionado, Mantencion 1/3. $ 1.714.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.155 $ 1.714.155

Total Neto	$ 1.714.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.689
TOTAL OC	$ 2.039.844