1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-756-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra protesis removible en acrilico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-48-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna * Impuesto 317415,92920354 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabiancardenas Razón Social FABIÁN ALFREDO CÁRDENAS COFRÉ R.U.T. 14.220.786-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fabiancardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 42 Unidad PROTESIS DENTALES ACRILICAS REMOVIBLES 13-10-2025 “SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES ACRILICAS REMOVIBLES” $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000

Total Neto	$ 1.764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 317.416
TOTAL OC	$ 2.081.416