1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-771-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Extra uca aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 8204,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Unidad no definida   GUANTES AMARILLOS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad no definida   PAÑOS MULTIUSO 38X38 CM $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 47121802 Removedores 2 Unidad no definida   DESENGRASANTE $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 43.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.204
TOTAL OC	$ 51.384