1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-952-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Pedido UCA aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2019 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Segun bases Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 51877,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ASEO CUCHARITAS PLASTICAS 100 UNIDADES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 31211901 Paños para herramientas 25 Unidad no definida ASEO Paño Multiuso 38 X 38 CM $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250 31211901 Paños para herramientas 120 Unidad no definida ASEO Virutilla fina $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800

Total Neto	$ 273.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.878
TOTAL OC	$ 324.918