1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-979-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Oxigeno Liquido Enero 2025 Carga Posterior Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-20-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1307 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 362804,05 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 3115 Unidad no definida Oxigeno Liquido Medicinal BK_O2_LIQ_MED M3A, Pedido N°ANT94SE6JM. Oxigeno Liquido Medicinal Enero 2025 (Carga Posterior 30-01) $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.495 $ 1.909.495

Total Neto	$ 1.909.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.804
TOTAL OC	$ 2.272.299