1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-112-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIOS GRALES, GASFITERIA 5TO PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 42228,07 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   GASFITERIA QUINTO PISO $ 222.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.253 $ 222.253

Total Neto	$ 222.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.228
TOTAL OC	$ 264.481