1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-179-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PACIENTES PRAIS DSSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 177849,5 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor De Esto y Aquello Razón Social DE ESTO Y AQUELLO SPA R.U.T. 77.506.087-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal De Esto y Aquello Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 150 Paquete • TOALLAS HUMEDAS ADULTO: 150 PAQUETES DE 60 UNIDADES   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.750 $ 516.750 42132102 Cubre camillas 100 Paquete • SABANILLAS PROTECTORAS DE COLCHON: 100 PAQUETES DE 8 UNIDADES   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.300 $ 419.300

Total Neto	$ 936.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.850
TOTAL OC	$ 1.113.900