1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONV. MANT. EQ. MED. SAMU RED SSAN (4ta mant) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según bases Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 1107909 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA R.U.T. 59.188.580-4 Sucursal IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad CONV. MANT. EQUIPOS MÉDICOS SAMU 4ta mant. (segund semestre 2020) CONV. MANT. EQUIPOS MÉDICOS SAMU $ 5.831.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.831.100 $ 5.831.100

Total Neto	$ 5.831.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.909
TOTAL OC	$ 6.939.009