1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-223-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS EQUIPOS MÉDICOS SAMU, SSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 076 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 974 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 294576,95 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA R.U.T. 59.188.580-4 Sucursal IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad REPUESTOS NEWPORT HT70 VENTILADOR MECÁNICO SAMU GR107018 HT70 DISPLAY BOARD W EXT INVERT REPUESTOS NEWPORT HT70 VENTILADOR MECÁNICO SAMU GR107018 HT70 DISPLAY BOARD W EXT INVERT $ 1.550.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.405 $ 1.550.405

Total Neto	$ 1.550.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.577
TOTAL OC	$ 1.844.982