1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-271-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Furgón de Promap SW-KT14 HYUINDAI STARIA US4 2.2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 786 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS MONACO SPA Razón Social SERVICIOS MONACO SPA R.U.T. 77.476.976-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS MONACO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida CONVENIO MANTENCIÓN VEHÍCULOS LICITACIÓN 1057390-56-LE24 MANTENCION SEGÚN COTIZACIÓN N°9 DEL 20/04/2026 DEL VEHÍCULO SW-KT14, HYUINDAI, STARIA US4 2.2 2024 $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440