1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-304-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Mascarillas N95 para Covid 19 SSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimados, se solicita la cancelación de la presente orden de compra ya que estos productos no han sido entregados, en el momento que la institución los necesito, y hoy en día no es un bien indispensable para nuestra institución, además, este producto esta a un precio mas económico. cuando Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 076 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 938 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 10450000 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social telener limitada R.U.T. 76.541.588-8 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10000 Unidad no definida Compra de Mascarillas N95 para Covid 19 SSAN Mascarilla N95 GERSON 1730 NIOSH $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000.000 $ 55.000.000

Total Neto	$ 55.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450.000
TOTAL OC	$ 65.450.000