1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-334-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENIMIENTO AMBULANCIA SAMU GYPR-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-25-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 98847,31 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad OT 203519082 AMBULANCIA SAMU GY-PR13 CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU OT 203519082 $ 520.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.249 $ 520.249

Total Neto	$ 520.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.847
TOTAL OC	$ 619.096