1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-348-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RECARGA ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS DSSAN-SAMU RECARGA 1 JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL Comuna Angol Impuesto 5915546,26 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUNIO 2026 $ 32.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773.109 $ 32.773.109

Total Neto	$ 32.773.109
Descuento	$ 1.638.655
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.915.546
TOTAL OC	$ 37.050.000