1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-453-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios SIRAH proveniente del 1082417-1-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082417-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 28,8491316526611 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indra Sistemas Chile S.A. Razón Social INDRA SISTEMAS CHILE S.A. R.U.T. 96.851.110-6 Sucursal Indra Sistemas Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111801 Contratistas en tecnología de información 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DE 1082417-1-LR20 CONTRATACION DE SERVICIOS PROVENIENTES DE 1082417-1-LR20 UF 151,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 151,8375 UF 151,8375

Total Neto	UF 151,8375
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 28,8491
TOTAL OC	UF 180,6867