1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-454-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BODEGA DSSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 35834 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones IC Razón Social INVERSIONES IC SPA R.U.T. 77.989.247-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones IC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102509 Liga 20 Bolsa LIGAS ( ELASTICOS ) BOLSA 1 KG.   $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.600 $ 109.600 46171501 Candados 20 Unidad CANDADOS 40 MM   $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES DE CABRITILLA TALLA M   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600

Total Neto	$ 188.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.834
TOTAL OC	$ 224.434